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天水市卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开
天水市卫生和计划生育网 www.0772zs.com 发布日期:2018-01-25 11:19:00
天水市卫生和计划生育委员会
2018年部门预算公开
根据《天水市财政局关于批复2018年市直部门预算的通知》(天财预〔2018〕1号)要求,现将天水市卫生和计划生育委员会2018年部门预算收支情况公开,接受公众监督。
一、部门主要职责
贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制与实施。负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设。负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格的建议。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划与规范性文件,依法执行相关标准和技术规范,加强中医药行业监管。承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置
纳入天水市卫生和计划生育委员会2018年部门预算管理范围的单位共12家,其中行政单位1家,参照公务员法管理事业单位2家,事业单位10家。具体如下:
(一)机关内设机构
根据职责,天水市卫生和计划生育委员会内设办公室、人事科、规划信息科、财务科、政策法规科、体制改革科、卫生应急办、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、维护患者权益科、妇幼健康管理科、计划生育家庭发展科、宣传科、科教科等18个机构。按照有关规定设置,市健康教育所、市地方病防治办公室、市医学会医疗事故鉴定办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市新型农村合作医疗管理办公室、市人口信息中心、市献血工作领导小组办公室、市计划生育协会及市药品集中采购配送管理办公室。
(二)参照公务员法管理单位
参照公务员法管理的事业单位共2家,为天水市卫生和计划生育综合监督执法局,天水市红十字会。
(三)直属事业单位
公益类事业单位10家。包括:天水市第一人民医院、天水市第三人民医院、天水市第四人民医院、天水市卫生学校、天水市中医医院、天水市中医研究所、天水市妇幼保健院、天水市传染病医院、天水市疾病预防控制中心、天水市中心血站。比上年减少一家,天水市人口和计划生育宣传服务中心因组织机构改革,于2017年1 月撤销,人员划转到市妇幼保健院、市健康教育所、市计划生育药具管理服务站,资产分别移交至市卫计委及市妇幼保健院。
(四)人员构成情况
本单位为财政全额拨款行政单位主管部门,我单位行政编制48人,挂靠委机关事业单位人员44人,现有在职人员92人。退休人员39人,离休3人,遗属3人。
三、部门预算指标注解
(一)预算收支情况
2018年预算总收入53758.34万元,其中,一般公共预算财政拨款收入19807.79万元;其他收入33159.05万元;非税收入791.5万元。
2018年预算总支出53758.34万元。基本支出15383.72万元;项目支出38374.62万元。
(二)财政拨款基本支出
2018年财政拨款基本支出13097.58万元,较2017年增加288.22万元,增长2.25%。主要是落实机关事业单位职工工资、离退休费提标政策,调整公用经费标准。
(三)财政拨款项目支出
2018年财政拨款项目支出6710.22万元,较2017年4736.31万元增加了1973.91万元,增长41.68%。主要是由于公立医院改革,加大了各项医疗卫生项目资金投入,主要安排天水市第一人民医院、天水市中医医院、天水市第三人民医院、天水市第四人民医院公立医院改革项目及床位补贴、提标资金等支出。
(四)非税收入
2018年市卫生计生委预算管理单位纳入财政专户管理的非税收入791.5万元,共1个单位涉及非税收入(天水市卫生学校),收费项目是学费、住宿费和短期培训费。
(五)政府支出功能分类指标
一般公共预算支出19807.79万元,本年财政拨款安排19807.79万元,较2017年预算17545.66万元增加了2262.13万元,增长12.89%,主要原因是:根据政策规定落实提高了在职职工工资标准、退休养老金提标政策,新增人员等经费增加。调整与工资挂钩的公用经费标准,参加车改单位的在职人员交通补贴增加等。
社会保障和就业支出5366.7万元,较2017年的预算1976.13万元增加了3390.57万元。原因是2018年在职和退休人员增加,工资总预算数增加。
住房保障支出590.6万元,较2017年的预算838.62万元减少了248.02万元,原因是公立医院改革后,市直6家公立医院执行新的财政补偿机制,取消了对6家公立医院职工的住房公积金补助。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费等重要事项说明
(一)编制范围
天水市卫生和计划生育委员会系统2018年“三公”经费、培训费、会议费。编制范围包括天水市中心血站、天水市疾病预防控制中心、天水市妇幼保健院、天水市卫生学校、天水市卫生和计划生育综合监督执法局、甘肃天水传染病医院、天水市红十字会、天水市中医研究所、天水市第三人民医院共9家市直单位,合计33.5万元,资金来源为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(出境)费0万元。与上年相同,原因是未安排因公出国(出境)人员及费用。
2.公务接待费1.5万元。较上年预算数5.16万元减少3.66万元,主要原因是2018年预算公务接待批次和人数减少。
3.公务用车运行维护费32万元。较2017年预算数34万元减少2万元。主要是行政和参照公务员法管理事业单位因公车改革政策执行,公务用车运行费大幅度下降。公务用车保有量16台。
4.公务用车购置经费0万元。与上年相同,原因是2018年公务用车购置费无预算,车辆购置费未增加。
5.培训费62.87万元。较上年43.47万元增加了19.4万元,主要原因是随着医改的深入,2018年各市直医疗卫生计生基层单位加强了人员培训业务,进一步强化了医疗技术人员培训。
6.会议费9万元。较上年增加9万元,原因是2018年需召开全市医疗工作会议,各医院、各下属单位专业业务会议。
7.机关运行费1290.67万元。较2017年预算数1337.26万元减少了46.59万元,原因是严格执行财经纪律,加强机关管理,严格控制各项经费支出。
五、部门预算政府采购情况
2018年政府采购预算总额5154.12万元,其中:一般公共预算安排的采购预算4027.52万元、事业收入安排的采购预算1126.6万元。
六、部门预算绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目6个,为基本公共卫生项目市级配套、农村计划生育避孕节育技术市级配套、全市农村计划生育家庭奖励扶助市级配套、失独家庭一次性补助(计划生育特殊困难家庭补助)、全市计划生育特别扶助市级配套、两区离岗乡村医生养老金。涉及一般公共预算财政拨款805.3万元。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围,确定中期绩效评价试点项目1个。
七、政府性基金支出情况
天水市卫生和计划生育委员会本级和市直各单位无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算支出情况
天水市卫生和计划生育委员会本级和市直各单位无国有资本经营预算支出。
名词解释:
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指天水市卫生和计划生育委员会系统用于保障机构正常运行、开展单位管理活动的支出。
社会保障和就业:指天水市卫生和计划生育委员会系统用于退休人员的经费。
住房保障支出:指天水市卫生和计划生育委员会系统按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指天水市卫生和计划生育委员会系统按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指天水市卫生和计划生育委员会系统为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指天水市卫生和计划生育委员会系统在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指天水市卫生和计划生育委员会系统用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:指天水市卫生和计划生育委员会系统为保障各单位(含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:/uploadfile/2018/0126/20180126111937660.rar
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费
作者:市卫计委财务科 责任编辑:孙娟