天水市第一人民医院2016年度部门决算公开情况说明

 

一、单位概况

(一)主要职能

天水市第一人民医院成立于1950年7月，为差额预算拨款的事业单位，隶属于天水市卫生和计划生育委员会。医院目前发展成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的现代化三级甲等综合医院，是国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织联合命名的“爱婴医院”，国家卫生部脑卒中筛查与防治基地，中国武警脑科医院协作医院，住院医师规范化培训基地，甘肃中医学院附属天水医院，天水市紧急医疗救援中心。

近年来，医院领导班子狠抓学科建设，大力发展诊疗技术，不断提高科研水平，心血管内科、神经内科、骨科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、麻醉科、消化内科、产科、肾病内科、呼吸内科、急诊科、儿科、耳鼻喉头颈外科、超声科等15个科室被评为市级重点学科，目前正积极创造条件，争创省级重点学科，促进重点学科建设的规范化和制度化，形成了“院有重点，科有特色，人有专长”的发展格局。医院先后被评为全国“百姓放心示范医院”、全国医药卫生系统先进集体、全国医院文化建设先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省医院管理先进集体、甘肃省医德医风示范医院、甘肃省“省级文明单位”、甘肃省健康单位、甘肃省优质护理示范单位等荣誉称号。

(二)机构设置情况

目前医院占地面积66600㎡，总建筑面积127209㎡，其中医疗用房建筑面积119472㎡。核定床位编制1500张。我院领导班子成员8人，内设科室82个，其中临床科室46个，医技科室13个，职能后勤科室23个。2016年门诊诊疗余1020881人次，年收治住院病人44881人次，病床使用率100.61%。

医院现有职工1583人(其中正式在编920人，长期招聘663人)，离休6人，退休297人。其中专业技术人员1518人，占职工总人数的95.89%，高级专业技术人员158人，其中正高级专业技术人员39人，副高级专业技术人员119人;硕士研究生66人。享受国务院政府特殊津贴1人;省级学术带头人4人，省级卫生类领军人才1人，市级“222”创新人才工程学术技术带头人28人，市领军人才4人;40余名省级各专业学会常务理事、理事、委员，为医院的建设和发展奠定了雄厚的人力基础。

二、单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度，我院收入为68215万元，其中：财政拨款收入5077.39万元，占总收入7.44%;医疗收入62583.54万元，占总收入91.74%;其他收入554.06万元，占总收入0.82%。

(二)支出决算情况

2016年度，我院支出为63373.97万元。其中：基本支出60859.91万元，占96.03%;项目支出2514.06万元，占3.97%。

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度，我院财政拨款收入总计5077.39万元，与上年相比增加2520.39万元，增长98.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入2144.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，我院一般公共预算财政拨款支出总计2144.74万元，与上年相比增加221.12万元，增长11.49%;完成年初预算100%.决算数大于预算数的主要原因：2016年度床位数增加300张，床位补贴增加220万元。其中：一般公共服务支出221.12万元;完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：床位补贴增加。公共安全支出0万元;完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：无。教育支出0万元;完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：无

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出2144.74万元。其中：

工资福利支出943.37万元，主要包括人员经费103.86万元、特殊性津贴94.25万元、其他工资福利支出745.26万元等。

对个人和家庭的补助支出97.13万元，主要包括离退休人员取暖费支出71.38万元及退休人员生活补助20万元及购房补贴5.75万元等。

商品和服务支出1110万元，主要包括床位补贴用于设备及材料购置1110万元等。

其他资本性支出0万元。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算0万元，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数，2016年 “三公经费”10.94万元，较上年14.57万元减少24.91%，减少3.63万元，主要原因是：医院压缩开支标准及减少接待的次数。

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年增长0 % 增加0万元 ，主要原因是：2015年度、2016年度我院未派遣因公出国人员。

2. 公务用车购置和运行费5.48万元，比上年降低19.41% ，减少1.32万元，发生主要原因：到县区义诊和农合结账报销发生。其中：公务用车运行费5.48万元，比上年降低19.41% ，减少1.32万元。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车0辆，比上年增长0% ;公务用车保有量4辆。比上年增长0% 。

3.公务接待情况：本年度本单位公务接待费4.47万元，主要为外请专家及学术交流活动餐费及住宿费。比上年7.77万元减少42.47 %，减少3.3万元，主要原因是：医院压缩了一些不必要的公务接待开支及降低接待标准。其中：国内公务接待54批次，538人次，共4.47万元;比上年减少42.47 % 减少3.3万元。外事接待0批次。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出

2016年，我院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年，我院政府采购支出7954.22万元，比上年增加1064.82万元，增长15%。其中：政府采购货物支出5051.33万元、政府采购工程支出2902.89万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，我院资产总额为84705万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元(含)以上的通用设备49台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价47台(套)。

三、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

5、事业单位离退休：事业单位开支的离退休经费。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指为完成特定工作任务，在基本支出之外发生的支出。

10、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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　责任编辑：孙娟