天水市中医医院2016年决算信息公开

 

 

一、天水市中医医院概况

(一)主要职能

天水市中医医院创建于1984年，经过30多年的发展已建设成为一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。医院设有40个临床医技科室，21个行政后勤科室， 2个全国名老中医药专家传承工作室。13个中医药重点专科，其中脑病科、内分泌科为国家级重点中医专科;心血管病科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目，并与中医妇科、肝病专科同为省级重点中医药专科，哮喘病专科、肛肠科、中医护理(脑病科)、骨伤科为省级重点专科建设单位;中西医结合泌尿外科、微创外科为市级重点专科;针灸科和推拿科为院级特色专科。31个专科制剂品种投入临床，14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。我院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作，是天水卫生事业重要的主力军和中医药事业的排头兵，甘肃中医药大学附属医院，甘肃省中医院医疗联盟成员单位，兰大二院专科联盟成员单位，天水市中医医院医疗联合体牵头单位，第四军医大学第一附属医院医疗技术协作医院，甘肃省肿瘤医院协作单位，中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家中医药管理局确定的中医药文化建设试点单位，第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，是陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院，全省“医院管理先进集体”、“医德医风示范医院”、“文明单位”。市级“职业道德十佳单位”、“平安医院”、“绿色医院”和“无烟医院”。自2008年以来，连续9年荣获天水市卫生工作目标管理责任制考核一等奖。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

医院占地面积15330㎡，建筑总面积42797㎡(其中医疗建筑面积35597㎡)，目前编制床位730张，实际开放床位582张，年门诊病人44万余人次，年住院病人近2万人次。现有职工725人，其中在编职工370人，“甘肃省名中医”8名，“天水市名中医”21名，硕士生导师2名，市级领军人才4名，副主任职称以上医师71人，硕士研究生35名。我院为三级甲等综合性中医医院，机构数1个。

二、天水市中医医院2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2016年度，天水市中医医院收入为23062万元，其中：财政拨款收入2820万元，占12.23%;事业收入20162万元，占87.43%;其他收入80万元，占0.35%。

(二)支出决算情况

2016年度，天水市中医医院支出为22561万元。其中：基本支出21009万元，占93.12%;项目支出1552万元，占6.88%。

(三)财政拨款收入决算情况

2016年度，天水市中医医院财政拨款收入总计2820万元，与上年相比增加1447万元，增长105.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入2820万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度，天水市中医医院一般公共预算财政拨款支出总计2896.66万元，与上年相比增加1523.66万元，增长110.97%;完成年初预算127.21%，决算数大于预算数的主要原因：1、2016年专项资金项目数量较往年有所增加，故支出金额增加;2、2016年一般公共预算财政拨款支出数中包含2015年专项结转数。其中：

科学技术支出9万元，其中：商品和服务支出9万元;此支出项目年初无预算，9万元为专项支出。

医疗卫生与计划生育支出2887.66万元，工资福利支出302.85万元，商品和服务支出997.11万元，对个人和家庭的补助支出73.68万元，其他资本性支出1114.03万元，债务利息支出400万元;完成年初预算126.50%，决算数大于预算数的主要原因：1、2016年专项资金项目较往年有所增加，故支出金额增加;2、2016年医疗卫生与计划生育支出数中包含2015年专项结转数。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出2896.66万元。其中：

工资福利支出302.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖金等。

对个人和家庭的补助支出73.68万元，主要包括退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴等。

商品和服务支出1006.11万元，主要包括专用材料费、劳务费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。

其他资本性支出1114.03万元，主要包括专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

债务利息支出400万元，主要包括国内债务付息。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数等于预算数。与上年同期相比增加0万元,增长0%。我院为差额事业单位，无财政“三公经费”预算，所列支“三公经费”为本单位自筹资金支出数。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，变动原因为：当年我院无因公出国出境人员，故此项目无支出。

因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，变动原因为：无公务用车购置。

2016年我单位公务用车运行费12万元，较上年减少2万元，下降14.29%，变动原因为：对公务用车实行定点维修、统一保险、统一管理制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日公务车辆统一停放单位，没有特殊工作不予出车。(此项费用支出属于我院自筹资金支付)

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费3.5万元，较上年减少1.53万元，下降30.42%，变动原因为：我院严格控制公务接待批次，降低公务接待标准。(此项费用支出属于我院自筹资金支付)

其中国内公务接待共34批次，接待人次382人，较上年减少32%，减少1.53万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长(下降)0%，增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，我院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市中医医院政府采购支出501.55万元 ，比上年增加251.63万元，增长100.68%。其中：政府采购货物支出501.55万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市中医医院资产总额为23116万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元(含)以上的通用设备10台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价13台(套)。

三、政府性基金支出

无。

四、部门预算绩效评价进展情况

2016年我院无绩效考评管理的项目。

五、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

5、事业单位离退休：事业单位开支的离退休经费。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指为完成特定工作任务，在基本支出之外发生的支出。

10、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、天水市中医医院2016年部门决算表

见附件/uploadfile/2018/0330/20180330024809509.rar
 

　责任编辑：孙娟